Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 9.758.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.280.156
Retención DNCP
₲ 34.776
Retención IVA
₲ 266.141
Retención Renta
₲ 177.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153452
Monto Contrato
₲ 40.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.301.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.301.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OSTEOSÍNTESIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional