Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.545.629
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
143/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162086
Monto Contrato
₲ 293.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.622.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.622.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional