Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 56.789.996
Nro. Solicitud de Transferencia
181298
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.492.046
Retención DNCP
₲ 200.314
Retención IVA
₲ 1.548.818
Retención Renta
₲ 1.548.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
142/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162083
Monto Contrato
₲ 122.199.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.103.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.103.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional