Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007402
Monto de la Factura
₲ 2.822.327
Nro. Solicitud de Transferencia
126726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.758.031
Retención DNCP
₲ 10.537
Retención IVA
Retención Renta
₲ 53.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154871
Monto Contrato
₲ 463.141.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.592.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.592.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional