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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78016
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600

Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164677
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.361.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional