Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020954
Monto de la Factura
₲ 80.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-73070
Monto Contrato
₲ 91.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.250.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.250.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252610
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Hospital de Policia.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional