Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072676
Monto de la Factura
₲ 90.336.996
Nro. Solicitud de Transferencia
93863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.908.841
Retención DNCP
₲ 321.928
Retención IVA
₲ 2.463.736
Retención Renta
₲ 1.642.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-69658
Monto Contrato
₲ 9.919.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.732.871.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.732.871.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248249
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA AERONAVES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior