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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076890
Monto de la Factura
₲ 77.612.597
Nro. Solicitud de Transferencia
124139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.808.169

Retención DNCP
₲ 276.583
Retención IVA
₲ 2.116.707
Retención Renta
₲ 1.411.138
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-69658
Monto Contrato
₲ 9.919.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.732.871.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.732.871.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248249
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA AERONAVES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior