Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040597
Monto de la Factura
₲ 137.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.674.186
Retención DNCP
₲ 485.596
Retención IVA
₲ 3.754.609
Retención Renta
₲ 3.754.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-15001-23-227117
Monto Contrato
₲ 1.745.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.055.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.055.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro Médico - Ad Referéndum
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo