Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 75.184.355
Nro. Solicitud de Transferencia
25124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
13-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.184.355
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54007
Monto Contrato
₲ 305.145.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.249.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.249.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5