Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000535
Monto de la Factura
₲ 5.964.634
Nro. Solicitud de Transferencia
13528
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.634
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53390
Monto Contrato
₲ 38.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.376.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.376.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156193
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea de Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4