Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001436
Monto de la Factura
₲ 1.653.323
Nro. Solicitud de Transferencia
85415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.323
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53390
Monto Contrato
₲ 38.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.376.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.376.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156193
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea de Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4