Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 10.173.230
Nro. Solicitud de Transferencia
72990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.173.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53481
Monto Contrato
₲ 26.332.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.259.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.259.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2