Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 12.121.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.121.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA RAFAELA JARA SILVA
RUC
611306-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53473
Monto Contrato
₲ 170.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.796.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.796.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2