Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024379
Monto de la Factura
₲ 18.048.600
Nro. Solicitud de Transferencia
42534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.048.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1083
Monto Contrato
₲ 109.936.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.554.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.554.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1