Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026993
Monto de la Factura
₲ 3.129.570
Nro. Solicitud de Transferencia
80946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.129.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1083
Monto Contrato
₲ 109.936.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.554.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.554.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1