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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047139
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186306
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.128.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero