Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 66.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115923
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.063.710
Retención DNCP
₲ 237.017
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.209.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108382
Monto Contrato
₲ 554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.729.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.729.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social