Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 4.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109596
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.228.994
Retención DNCP
₲ 15.406
Retención IVA
Retención Renta
₲ 78.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108713
Monto Contrato
₲ 23.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.073.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.073.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social