Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 44.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131521
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.581.240
Retención DNCP
₲ 158.760
Retención IVA
Retención Renta
₲ 810.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108533
Monto Contrato
₲ 641.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.254.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.254.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social