Datos del Pago
Nro. de Factura
61894
Monto de la Factura
₲ 248.929.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.258.160
Retención DNCP
₲ 929.335
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.741.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108386
Monto Contrato
₲ 248.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.258.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.258.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social