Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010738
Monto de la Factura
₲ 181.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.298.640
Retención DNCP
₲ 671.646
Retención IVA
₲ 2.596.571
Retención Renta
₲ 5.193.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
227/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184183
Monto Contrato
₲ 1.739.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.760.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.760.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas