Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 3.919.764
Nro. Solicitud de Transferencia
134152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.692.132
Retención DNCP
₲ 13.826
Retención IVA
₲ 106.903
Retención Renta
₲ 106.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bioquim Paraguay S.A.
RUC
80065069-7
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174444
Monto Contrato
₲ 62.434.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.987.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.809.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud