Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010336
Monto de la Factura
₲ 15.765.250
Nro. Solicitud de Transferencia
117266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.031.340
Retención DNCP
₲ 58.256
Retención IVA
₲ 225.218
Retención Renta
₲ 450.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
225/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184145
Monto Contrato
₲ 172.277.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.257.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.257.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas