Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008174
Monto de la Factura
₲ 7.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.211.395
Retención DNCP
₲ 27.005
Retención IVA
₲ 208.800
Retención Renta
₲ 208.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
137/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175844
Monto Contrato
₲ 50.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.092.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.092.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas