Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 150.334.979
Nro. Solicitud de Transferencia
63457
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.087.868
Retención DNCP
₲ 530.272
Retención IVA
₲ 4.100.045
Retención Renta
₲ 4.100.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170785
Monto Contrato
₲ 1.002.233.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.666.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.079.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356878
Nombre de la Licitación
Terminación Barra de Apoyo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura