Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002749
Monto de la Factura
₲ 880.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-66938
Monto Contrato
₲ 3.326.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.214.608.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.214.608.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tiendas de Campaña y Equipos para Acampar - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior