Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007866
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55733
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-18705
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.147.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202268
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion