Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0023975
Monto de la Factura
₲ 201.205.250
Nro. Solicitud de Transferencia
55762
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.205.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7092
Monto Contrato
₲ 201.205.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.747.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.747.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro