Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024632
Monto de la Factura
₲ 672.723
Nro. Solicitud de Transferencia
68111
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.723
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-13309
Monto Contrato
₲ 1.389.059.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.388.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.388.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199774
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Diseño e Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep