Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 5.794.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59118
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.794.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7451
Monto Contrato
₲ 5.794.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.580.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.580.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro