Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 118.623.553
Nro. Solicitud de Transferencia
56361
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.335.731
Retención DNCP
₲ 422.731
Retención IVA
₲ 3.235.188
Retención Renta
₲ 2.156.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO MARCELLI RIVELA
RUC
526201-1
Número de Contrato
4/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58808
Monto Contrato
₲ 334.327.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.610.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.610.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert