Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98800
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48777
Monto Contrato
₲ 42.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.008.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.008.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados