Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053167
Monto de la Factura
₲ 576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31833
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-49229
Monto Contrato
₲ 576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados