Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003668
Monto de la Factura
₲ 25.701.050
Nro. Solicitud de Transferencia
34093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.701.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48391
Monto Contrato
₲ 205.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.512.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.512.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados