Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0126019
Monto de la Factura
₲ 70.001.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60964
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.001.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-49702
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.677.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.677.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229889
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados