Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 9.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.625.405
Retención DNCP
₲ 32.322
Retención IVA
₲ 247.364
Retención Renta
₲ 164.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157157
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.840.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.840.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional