Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74107
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.368
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157157
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.840.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.840.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional