Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157156
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.849.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.849.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional