Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433
Retención DNCP
₲ 8.114
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157156
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.849.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.849.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional