Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163090
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
37/13
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-79655
Monto Contrato
₲ 143.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.177.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.177.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262066
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social