Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-70518
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.849.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.849.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248962
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2013 "SERVICIO SOCIAL - MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES, VÁLVULAS, MARCAPASOS, MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS VARIOS Y OTROS" AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2013
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social