Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 634.399.290
Nro. Solicitud de Transferencia
173925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.302.190
Retención DNCP
₲ 2.260.768
Retención IVA
₲ 17.301.799
Retención Renta
₲ 11.534.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-125062
Monto Contrato
₲ 25.898.809.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.942.862.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.942.862.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308924
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS" - PLURIANUAL 2016/2017 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion