Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 653.233.308
Nro. Solicitud de Transferencia
140747
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.212.999
Retención DNCP
₲ 2.327.886
Retención IVA
₲ 17.815.454
Retención Renta
₲ 11.876.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-125062
Monto Contrato
₲ 25.898.809.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.942.862.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.942.862.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308924
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS" - PLURIANUAL 2016/2017 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion