Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 125.830.144
Nro. Solicitud de Transferencia
126168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.830.144
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ
RUC
1403617-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-28003-12-64041
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.662.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.662.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237945
Nombre de la Licitación
Construcción Aulas y Otros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado