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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 11.744.655
Nro. Solicitud de Transferencia
54228
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.168.953

Retención DNCP
₲ 41.854
Retención IVA
₲ 320.309
Retención Renta
₲ 213.539
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90265
Monto Contrato
₲ 2.306.188.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.907.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.907.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios