Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 21.109.383
Nro. Solicitud de Transferencia
56639
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.074.640
Retención DNCP
₲ 75.226
Retención IVA
₲ 575.710
Retención Renta
₲ 383.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90265
Monto Contrato
₲ 2.306.188.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.907.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.907.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios