Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 311.526.088
Nro. Solicitud de Transferencia
89530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.656.375
Retención DNCP
₲ 1.098.837
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.496.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-226512
Monto Contrato
₲ 311.526.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.656.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.656.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social