Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0905269
Monto de la Factura
₲ 4.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65507
Monto Contrato
₲ 764.341.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.197.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.197.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas