Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 11.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.008.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
0034
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-52210
Monto Contrato
₲ 260.550.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.961.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.961.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas